晶阳机电：转贷、票据不规范、印章及网银U盾代管等财务内控不规范整改

公开摘要

交易所问题11要求发行人说明报告期内存在的转贷、票据非金融机构贴现、换取小额票据用于货款支付等票据使用不规范情形，以及财务人员保管股东印章、负责股东宁波德亚等公司账务处理并保管网银U盾等情形是否均已整改，相关内控制度建立健全情况及执行有效性。