路斯股份：个人卡支付合规性

公开摘要

交易所要求发行人补充披露报告期各期个人卡支付金额、项目及原因；结合劳动合同、用工类型、支付流程和内控措施说明以个人卡代发工资金额、原因及合理性，是否存在违法用工，相关内控是否健全并有效执行；补充披露备用金报销流程、对象、金额、时间、原因、费用确认依据及对象与发行人和主要人员是否存在关联关系；说明食堂物资采购款业务流程，是否由个人卡直接支付，资金划转是否及时，内控措施和会计核算情况；说明是否还存在其他个人卡支付，是否存在调节收入和成本费用、形成资金池，相关个人卡是否清理，整改措施及目前是否仍存在个人卡收付。