金万众：首轮问询：财务内控规范性

公开摘要

交易所要求发行人就报告期内个人卡交易、转贷、票据找零等财务内控不规范行为逐项说明：具体情况、是否构成重大违法行为、整改情况、会计处理合规性，报告期内及期后是否存在其他财务不规范行为；并说明销售及收入确认、成本及期间费用核算、资金及财务管理、印章管理、存货管理、费用报销等内控制度设计和执行有效性，是否存在不规范情形及整改情况，是否影响报告期内财务数据真实性、准确性、完整性。