新威凌：报告期内存在管理人员个人卡收取废品销售款并用于支付奖金、借款利息、罚款等费用，以及业务人员代收货款的财务内控不规范情形。

公开摘要

报告期内，公司存在通过副总经理谭林、湖南新威凌工厂厂长邓英琬银行账户收取废钢材、废耐火砖等废品销售款项后取现，并存入陈志强账户用于支付员工奖金，以及存入肖桂香账户用于支付2019年度股东及员工借款超过6%利率部分利息等情形；报告期废品销售金额合计61.40万元。公司还存在业务人员代收客户货款情形，2019年度、2020年度、2021年度金额分别为25.04万元、22.52万元、24.66万元。