浩辰软件：内控不规范事项及整改有效性

公开摘要

交易所要求发行人说明：针对新三板警示函、个人账户收付款、费用报销形式领取业绩提成、第三方回款、关联方资金拆借等内控不规范事项，发行人建立了哪些内控制度及具体内容，相关制度是否有效执行，能否持续防范类似事项；是否充分补充披露风险。保荐机构、发行人律师、申报会计师需核查并进一步论证整改有效性。