陀曼智能：关于内控不规范及整改是否到位

公开摘要

交易所围绕供应商走账、现金交易、转贷、资金拆借、票据找零、实际控制人代垫薪酬费用、出纳个人账户转付费用、汽车租赁补贴、对外担保等事项，要求说明具体整改情况及结论、报告期后是否继续发生；结合公司治理及内部控制制度说明防范再次发生的措施及执行情况、内控是否健全有效、公司治理是否存在重大缺陷、是否构成本次发行上市障碍；并要求按照《科创板发行上市审核问答（二）》问题14逐项说明整改情况。