新华扬：二轮问询：关于内部控制不规范、奖金、历史个人卡及会计差错

公开摘要

二轮问询要求说明：2017年底注销以财务人员为主的个人卡并在报告期使用实控人朋友或员工亲属账户重新开设个人卡的原因及合理性；前次申报撤回后个人卡收付内控制度建立和运行情况；本次申报前个人卡收付业务整改、是否完整注销所有个人卡、是否准确完整还原至申报报表；个人卡向员工支付资金认定为奖金的依据及合理性；部分个人卡转出资金认定为归还报告期前借款的准确性；2018年前个人卡业务是否真实、准确、完整反映在报告期申报报表。