品高软件：特殊股权变动、借款转股权对价及对赌条款清理

公开摘要

交易所要求发行人说明：外部投资者采用股权和债权结合方式入股的借款金额、期限、利息、担保及实际还本付息情况；公司未能按约定期限上市时贷款方是否要求还款、各方是否存在纠纷；借款成为股权对价后的入股数量、价格、资本公积调整及所得税补缴；入股价格差异、定价公允性、是否存在利益输送及股份支付；《借款协议之终止协议》的内容、借款转股权款是否履行决策审批程序、是否合法合规及是否存在纠纷；发行人是否存在对赌协议或条款、是否彻底清理、未清理部分是否符合审核问答要求、是否触发及是否存在纠纷。