富吉瑞：关于苏州兆戎、苏州空空、上海兆韧债转股及剩余借款

公开摘要

交易所围绕债转股要求说明：（1）发行人股东是否具备法定股东资格，是否存在代持、对赌协议等特殊协议或利益输送安排；（2）苏州兆戎、苏州空空、上海兆韧入股背景，债转股是否基于业绩考核逐步转股及依据，业绩是否符合预期；（3）发行人及实际控制人与上述主体是否存在对赌或特殊权益安排；（4）债转股股东出借资金来源是否合法合规；（5）公司是否实际收到借款、资金用途、债权债务真实性及权属清晰；（6）债务是否评估、评估值和债转股价格是否公允；（7）债转股决策审批程序是否合法合规；（8）是否存在出资不实或侵占发行人利益；另要求说明即将到期银行借款及应付苏州空空、上海兆韧借款的偿还安排、资金来源及是否仍有债转股安排。