曙光集团：关于第三方回款、资金拆借和个人账户收款等内控不规范

公开摘要

交易所要求发行人说明报告期内财务内控不规范事项是否构成对内部控制制度有效性的重大不利影响，针对第三方回款等不规范情形拟采取的整改措施，以及整改后的内控制度是否合理、正常运行并持续有效；其中涉及第三方回款、与第三方直接资金拆借、司机个人账户对外收款等事项。