法律问题

新点软件：发行人2017年存在部分收入未及时开票并通过财务部个人卡归集后使用，以及少量业务员收款后转入公司账户的内部控制不规范情形。

上交所IPO · 科创板 · 公司治理及内部控制 · 2021-10-18 · 注册生效

公司名称

国泰新点软件股份有限公司

公司简称

新点软件

审核编号

685

审核阶段

申报稿

页码

第1-1-174至1-1-176页；第3-3-1-46至3-3-1-47页

来源

上交所IPO

公开摘要

申报稿披露，2017年存在部分收入未及时开票，该部分收入通过财务部个人卡归集后使用，2017年度流入财务部个人卡的收入为5,208.21万元；报告期内还存在少量订单通过业务员收款后转入公司账户的情形。