米格新材：合规经营及财务内控不规范整改

公开摘要

交易所要求发行人：（1）说明将个人卡作为公司卡使用的主体、金额、时间、款项流转路径、往来主体是否存在实际控制人及关联方和员工，汇总财务不规范行为背景、内容、是否构成重大违法违规及整改情况，说明是否存在体外资金循环、承担成本费用；（2）说明募投项目规划、产能消化等经营事项；（3）结合法律瑕疵房产及收入、毛利占比，说明部分租赁房屋未办理权属证书是否存在处罚风险、整改进展及是否构成重大不利影响，说明未办理租赁备案登记影响、自有厂房抵押内容、资金流向和用途；（4）说明是否涉及危废物排放及环保支出金额和内容；并要求说明是否存在其他应披露未披露的财务内控不规范情况，提交资金流水专项核查报告，就内控制度是否健全有效、是否存在体外资金循环形成销售回款或承担成本费用发表意见。纯产能消化及经营测算不纳入本项。