万高药业：财务内控不规范事项

公开摘要

交易所要求逐项列示报告期发行人转贷具体金额及笔数、基础合同及实际执行情况、是否存在虚增收入或收入确认不准确、整改措施、会计处理、是否存在处罚风险及风险提示；说明发行人及其控股股东、实际控制人、董监高与转贷相关供应商、客户是否存在特殊利益安排；按照创业板审核问答问题25逐项核查是否存在其他财务内控不规范情形，相关信息是否完整准确；说明财务内控不规范事项是否构成对内控制度有效性的重大不利影响，整改后内控制度是否合理、正常运行并持续有效。