恒业微晶：问题10：内部控制

公开摘要

交易所要求说明发行人向实际控制人拆出资金的原因、拆出资金来源、实际控制人还款资金来源，票据找零所涉及票据类型、供应商和客户情况，以及发行人为避免实际控制人资金占用及其他财务内控不规范情形所采取的措施、执行情况及有效性；并结合财务内控、研发活动核算、工程物资采购等内部控制制度缺陷，说明相关内控缺陷对内控制度健全有效执行的影响、是否属于重大缺陷，发行人是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条。