沥高科技：关于资金拆借、个人卡、委托贷款及关联采购

公开摘要

交易所要求按照审核问答问题25说明报告期内资金拆借、个人卡收付等财务内控不规范情形及整改，包括个人卡账户数量、具体人员、金额、归还情况、整改措施、通过个人卡收取废料收入和代发工资的涉税合规性及处罚风险，以及申报审计截止日后是否仍存在财务内控不规范；说明实际控制人指定委托贷款的银行、利息标准、同时存在资金拆借与委托贷款的原因、整改措施、委托贷款合规性风险、资金来源；说明向关联方浙江前程石化采购130.13万元塑料粒子的定价依据和关联交易公允性。