矩阵股份：个人卡、关联方资金占用、第三方回款及内控缺陷

公开摘要

交易所要求说明：通过个人卡收付款的账户数量、账户具体情况及相关账户纳入财务核算情况；关联方资金占用是否支付利息、利息是否公允、是否损害公司利益和中小股东利益；第三方回款金额逐年提高的原因及合理性、相关内部控制是否有效、交易是否真实；上述财务不规范行为是否表明内部控制和会计基础工作存在重大缺陷，是否构成本次发行上市实质性障碍。