九州风神：个人卡收款、李兰芳香港汇丰账户及内部控制影响

公开摘要

交易所要求披露报告期各期个人卡收支金额、涉及人员及职务、收付款类别、使用个人卡原因、金额、资金流转过程；披露通过李兰芳个人香港汇丰银行账户收款的原因及合理性、涉及期间及各期金额、与亚马逊销售金额是否匹配、资金流转过程、是否仅用于代收亚马逊销售款项、是否用于其他资金流转、是否与其他客户供应商存在资金往来；并要求保荐人、申报会计师说明按审核问答问题25的核查过程、结论和依据，个人银行流水是否独立获取并全部纳入核查范围，是否与主要客户供应商存在其他资金往来，对内部控制有效性是否构成重大不利影响。