飞速创新：互联网平台销售信息系统、数据安全及数据完整性核查

公开摘要

交易所要求发行人说明：（1）主要IT系统基本情况、主要功能、与客户及供应商对接情况、数据来源，系统开发、访问逻辑、权限管理、系统运维、数据安全、数据备份等控制流程，是否存在过度授权、实施数据造假的风险，是否发生数据丢失、篡改等重大异常事件；（2）客户自助下单和委托下单流程，委托下单是否均有邮件或在线客服需求等内外部证据支持，ERP流程下委托下单内控有效性，工作时间外委托下单的真实性、合理性，资金流、信息流、物流是否匹配；（3）信息系统存储数据真实性、准确性、完整性、内控有效性，运营数据与财务数据匹配性，同一IP、同一收货地址、工作时间外发货等异常情形的发生原因、真实性及合理性；第二轮进一步要求说明应用层数据录入、第三方数据连接、后台数据库管理等数据管理和数据安全控制措施，数据修订记录及审批过程，是否存在不可篡改日志，是否存在可直接修改数据的管理员或超级账户，业务数据备份频率和保存情况，以及经营数据与财务核算数据、资金流水的一致性。