盘古智能：报告期内存在个人卡支付、关联方及第三方资金拆借等财务内控不规范情形。

公开摘要

申报稿披露，报告期内发行人存在利用个人账户对外支付款项、与关联方及第三方直接资金拆借的财务内控不规范情形。公司曾使用两张个人卡（公司出纳及实际控制人的母亲）用于日常费用报销、零星采购、奖金发放、员工和外部人员借款等；2018年至2020年通过个人卡支付日常费用报销金额分别为796.22万元、660.53万元、17.19万元。发行人还存在与关联方及第三方资金拆借，截至报告期末除青岛福桐国际贸易有限公司尚未归还78.85万元外，公司与关联方及其他外部第三方资金拆借均已结清。